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¿Cómo trabajar con la Facturación Electrónica CFDI en Poster?

Guía rápida para asegurar que tu facturación con Digifact funcione sin problemas — desde la configuración de impuestos en Poster hasta la validación de facturas por parte de tus clientes.

⚙️ Paso 1: Asegúrate de tener los impuestos configurados

Si estás usando nuestra integración con CFDI, es esencial que primero configures los impuestos en Poster. 💰

Esto es lo que debes hacer:

  1. Agrega dos impuestos:
  2. IVA del 16%
  3. IVA del 0%
  4. Asigna estos impuestos a las categorías de tus productos

Los productos o platillos con impuestos incorrectos o sin impuestos asignados no se reportarán correctamente en el CFDI. Esto puede generar discrepancias en tus facturas, reportes fiscales inexactos y posibles multas del SAT.

Encuentra tutoriales más detallados sobre los tipos de impuestos, su creación y cálculo en las siguientes guías:

  1. Cómo crear impuestos y tipos de impuesto
  2. Cómo calcular impuestos

🧾 Paso 2: Cómo pueden tus clientes obtener su factura

Una vez que los impuestos estén configurados, tus tickets incluirán toda la información que tus clientes necesitan para solicitar su factura.

Primero, vamos a crear un recibo cerrado:

  1. Realiza una venta en la caja app.
  2. Imprime el ticket.

receipt

El número de ticket para validar la factura se encuentra al final del ticket impreso.

Ahora, el cliente debe validar el ticket recibido:
  1. Revisar la parte inferior del ticket
    El cliente encontrará un enlace 👉 plus.sicofi.com.mx y el número de ticket necesario para facturar.
  2. Ingresar al sitio web
    En plus.sicofi.com.mx/SicofiTickets/Tickets/poster, deberá ingresar:
    1. El número de ticket
    2. El total (sin propina)
    3. Su RFC (número fiscal del visitante)
  3. Descargar la factura
    Después de ingresar su correo electrónico y datos fiscales, podrá descargar la factura en formato PDF y XML.

validation

💡 Consejo: Siempre entrega el ticket impreso final — ahí viene toda la información necesaria para facturar, como el monto pagado sin propina y el número fiscal del ticket.

🧾 Paso 2: Eliminar tickets

Si deseas cancelar una venta en CFDI, solo elimina el ticket correspondiente en Poster. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Para eliminar un ticket:

  1. Ve a Reportes → Recibos en el panel de administración.

  2. Haz clic en ••• junto al ticket y selecciona Eliminar.

 

🛠️ Resolución de problemas

Si un cliente recibe el error "Ticket no encontrado", por favor envíanos:

  • Una foto del ticket, o
  • El número del ticket para facturación (nota: no es el mismo que el número de ticket en Poster)

Nos encargaremos de revisar el caso y sincronizar la información por ti.

Si ves algo más fuera de lo normal, escríbenos — ¡estamos aquí para ayudarte!